SAP S/4HANA

SAP SD PI 교육

SD 프로세스 및 BP 관리

2025년 4월 15일

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1. SD Process Summary

문서 흐름 (Document Flow)

Inquiry

→

Quotation

→

Sales Order

→

Delivery

→

Billing

→

Accounting

각 단계는 VBFA 테이블을 통해 추적되며, 서로 참조 관계를 유지

1. PreSales

Inquiry (문의) - VA11: 고객이 제품/서비스에 대한 정보 요청

Quotation (견적) - VA21: 가격, 수량, 납기 조건 포함 문서

Contract (계약) - VA41: 일정 기간 반복 거래 계약, Release Order 기반

2. Sales Order Processing

트랜잭션: VA01(생성), VA02(변경), VA03(조회)

문서 유형: OR(표준), TA(텔레세일), RE(반품)

커스텀 유형: ZOXX(정주문, 추가주문 등), ZRXX(일반 반품, 사간거래 반품 등)

주요 테이블: VBAK(헤더), VBAP(항목), VBEP(일정), VBPA(파트너)

3. Delivery / Transportation

납품 문서: VL01N(생성), VL02N(변경), VL03N(조회)

PGI (Post Goods Issue): 납품 완료 처리, 재고 감소

주요 테이블: LIKP(헤더), LIPS(항목), MIGO(재고이동)

4. Billing (청구)

청구 유형: F2(표준), G2(신용메모), L2(반품), IV(Intercompany)

트랜잭션: VF01(생성), VF02(변경), VF03(조회), VF04(일괄)

주요 테이블: VBRK(헤더), VBRP(항목), BKPF/BSEG(회계문서)

Inventory Sourcing

ATP (Available-to-Promise): 납품 가능 수량 계산 및 확인

트랜잭션: CO09(ATP 체크), MMBE(재고확인), MIGO(재고이전)

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2. 고객 마스터 데이터 생성

BP 개요 및 구성

BP란?

고객, 공급업체 등 모든 비즈니스 파트너를 통합 관리하는 마스터 데이터

ECC와 S/4HANA 비교

SAP ECC	SAP S/4HANA
고객: XD01/VD01	BP 통합
공급업체: XK01	BP 통합

BP 역할 구조

역할 코드	설명
FLCU00	고객-회계
FLCU01	고객-영업
FLVN00	공급업체-회계
FLVN01	공급업체-구매

BP 생성

트랜잭션: BP

→

역할 할당

FLCU01 등

→

뷰 설정

회계/영업/구매

BP 데이터 구성 요소

일반 데이터 (General Data)

이름, 주소, 연락처, BP 그룹, 은행 정보, VAT 번호 등 모든 조직에서 공통으로 사용하는 정보

회사 코드 데이터

계정 그룹, 지불 조건, 독촉 처리(Dunning), 회계 정산 관련 정보

영업 영역 데이터

주문 유형, 납품 조건, 청구 조건, 파트너 기능(Sales Org + Dist.Channel + Division)

파트너 기능 (Partner Functions)

기능	설명
Sold-to	실제 구매 고객
Ship-to	제품 배송 수신
Bill-to	인보이스 수신
Payer	대금 지불 주체

BP와 신용 관리 (FSCM)

BP 마스터에 신용 정보 통합(UKM000 역할 코드), 스코어 카드 기반 위험 평가, 자동화된 한도 관리

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3. SalesOrder 생성

트랜잭션 코드와 문서 유형

주요 트랜잭션 코드

T-code	설명
VA01	판매 주문 생성
VA02	판매 주문 변경
VA03	판매 주문 조회
VA05	고객별 판매 문서 조회

문서 유형 (Document Type)

문서 유형	설명
OR	표준 판매 주문 (Standard Order)
TA	텔레세일 오더 (Telephone Order)
RE	반품 오더 (Return Order)
Z*	고객별 커스텀 오더 유형 (ZOR, ZRE 등)

SalesOrder 생성 프로세스

헤더 정보 입력

고객, 문서유형, 판매조직

→

항목 입력

자재, 수량, 공장

→

가격 결정

단가, 할인, 세금

주요 테이블 및 가격 결정

주요 테이블

테이블	설명
VBAK	판매 문서 헤더 데이터
VBAP	판매 문서 항목 데이터
VBKD	고객 비즈니스 데이터 (조건, 납기 등)
VBEP	딜리버리 일정 정보
VBPA	파트너 정보 (Sold-to, Ship-to, Bill-to 등)
KONV	가격 조건 데이터

가격 결정과 조건 관리

요소	설명
조건 유형	PR00(기본 가격), MWST(세금)
Access Sequence	조건 테이블을 어떤 순서로 검색할지 정의
조건 테이블	005(고객+자재), 304(자재), 001(가격 리스트)
Pricing Procedure	조건들을 계산하는 절차 및 순서 지정 (V/08에서 정의)

조건 관련 트랜잭션

T-code	설명
VK11	조건 레코드 생성
VK12	조건 레코드 변경
VK13	조건 레코드 조회
VA08	조건 재결정

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4. DeliveryDocument 생성

납품 문서와 트랜잭션 코드

주요 트랜잭션 코드

T-code	설명
VL01N	납품문서 생성
VL02N	납품문서 변경 (PGI 처리 포함)
VL03N	납품문서 조회
VL10B	자동 납품 생성 (일괄)

주요 테이블

테이블	설명
LIKP	납품문서 헤더
LIPS	납품문서 항목
MKPF	회계 문서 헤더 (PGI 처리 시)
MSEG	재고 이동 항목 (PGI 처리 시)

Delivery 처리 프로세스

납품 생성

VL01N/VL10B

→

피킹/패킹

VL02N

→

PGI 처리

VL02N - 출고처리

PGI (Post Goods Issue) 처리

PGI 개요

항목	설명
정의	납품문서에 대한 최종 실행 단계, 납품 완료 처리
시스템 영향	재고 감소, 회계 문서 생성, 납품 상태 변경
처리 방법	VL02N에서 "출고" 버튼 클릭 또는 일괄 처리
취소 가능 여부	가능 (권한에 따라 제한될 수 있음)

T-code	설명
VL02N	납품문서에서 PGI 실행
VL09	PGI 취소 (권한 필요)
MB51	재고 이동 기록 확인
VF04	청구 대상 문서 조회

항목	설명
완료 지표	PGI 완료된 납품은 WADAT_IST에 실제 납품일 등록
회계일자	회계문서 생성 시 회계일자에 중요, 월말 처리 주의
재고 확인	PGI 전 충분한 재고 확인 필요
문서 흐름	PGI 처리 이후 청구 문서 생성 가능 (VF01)

5. Billing Document 생성 가이드

주요 트랜잭션 및 테이블

주요 트랜잭션 코드

T-code	설명
VF01	Billing 문서 생성
VF02	Billing 문서 변경
VF03	Billing 문서 조회
VF04	자동 청구 처리 (일괄 생성)
VF05	청구 문서 리스트

주요 테이블

테이블	설명
VBRK	Billing 문서 헤더
VBRP	Billing 문서 항목
BKPF	FI 회계 문서 헤더
BSEG	FI 회계 문서 항목
VBFA	문서 흐름 (오더 → 납품 → 청구)

Billing 처리 프로세스

Billing 문서 생성 방법

생성 방법	설명
개별 생성 (VF01)	납품 문서 번호 참조하여 개별 청구서 생성
일괄 생성 (VF04)	다수의 납품 문서를 한 번에 청구 처리
주문 기반 청구	납품 없이 Sales Order 직접 참조 (서비스 유형)
주기적 청구	정기 구독료, 임대료 등 주기적 청구

Billing 문서 주의사항

항목	설명
회계 기간	청구일자에 따라 회계기간 결정 (기간 마감 주의)
텍스트 키	텍스트 결정 프로시저에 따라 청구서 텍스트 관리
출력 관리	출력 결정 프로시저에 따라 인쇄/이메일 등 관리
세금 처리	국가/지역별 세금 규정에 따른 세금계산서 연계

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